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    JDB品質及反恐驗廠清單

    JDB品質及反恐審核文件清單
    1.工廠簡介/工廠平面圖/工廠組織架構圖/崗位職責說明/生產工序流程圖
    2.反恐預警計劃
    3.CCTV系統/自動報警系統布置圖
    4.4人員/貨物出入廠區管理制度
    5.可疑人/之識別與處理
    6.保安巡視記錄
    7.貨物裝柜過程控制與管理
    8.可疑與恐怖事件的匯報與處理辦法
    9.員工背景調查辦法/調查記錄
    10.員工反恐培訓記錄
    11.員工離職管理制度
    12.信息安全控制程序/記錄
    13.ISO證書及最近一次外審報告
    14.質量手冊/程序文件/質量計劃
    15.文件更改收發記錄
    16.員工培訓計劃/員工培訓記錄
    17.客戶投訴處理記錄
    18.內部審核計劃/記錄
    19.糾正與預防措施記錄
    20.儀器設備清單/內外校正記錄報告
    21.CE/EMC/相關的產品測試化驗報告/其他相應有效的安全證書
    22.產品設計計劃書
    23.產品設計要求評審報告
    24.產品設計評審/驗證報告
    25.設計更改控制程序/記錄
    26.樣品測試報告/產品試產報告
    27.供應商評審程序及記錄
    28.供應商清單/合格供應商清單
    29.采購單/采購合同
    30.物料/產品臺帳
    31.物料收發記錄
    32.盤點制度/記錄
    33.來料中免檢產品的質量保證書
    34.來料驗貨標準及規格書
    35.來料檢查/測試報告
    36.不良品退貨/讓步接受記錄
    37.作業指導書
    38.生產控制記錄
    39.IPQC檢驗測試標準/記錄
    40.不良品處理記錄
    41.設備維護制度/記錄
    42.FQC/OQC檢驗測試標準/記錄
    43.不良品處理記錄
    44.產品出/入庫記錄

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    本文作者:深圳市思譽企業管理咨詢有限公司

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